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陸豐市2017年預(yù)算執(zhí)行情況及    

2018年預(yù)算草案報(bào)告    

—2018年1月21日在陸豐市第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上    

陸豐市財(cái)政局局長(zhǎng)   陳建勛    

各位代表：    

       受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告陸豐市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見(jiàn)。    

    一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況    

2017年，面對(duì)減稅降費(fèi)、加大民生投入等多重減收增支因素的影響，我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發(fā)展，建設(shè)幸福陸豐”的工作思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。認(rèn)真落實(shí)市委十三屆三次全會(huì)的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，以補(bǔ)短板、兜底線(xiàn)、保民生為重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政管理，綜合統(tǒng)籌財(cái)政資金，確保“三大抓手”、“四大民生”、“四大環(huán)境”支出的資金保障。堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)政改革，完善財(cái)政體制，較好的完成市十五屆人大二次會(huì)議審議通過(guò)的年度預(yù)算任務(wù)，為陸豐經(jīng)濟(jì)可持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。    

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。    

2017年，我市本級(jí)一般公共預(yù)算收入67399萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，同口徑比上年增收8740萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%。其中：稅收收入完成40706萬(wàn)元，同口徑增收6229萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.1%，稅收占比60.4%；非稅收入完成26693萬(wàn)元，增收2511萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%。一般公共預(yù)算支出702914萬(wàn)元（含上級(jí)追加各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金），比上年增支76733萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%。    

全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付各項(xiàng)可支配財(cái)力補(bǔ)助228576萬(wàn)元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付363320萬(wàn)元、調(diào)入資金115300萬(wàn)元和上年結(jié)余55432萬(wàn)元，財(cái)政一般公共預(yù)算總收入762628萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出加上解支出23480萬(wàn)元、增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6542萬(wàn)元，財(cái)政一般公共預(yù)算總支出732940萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29688萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡的總體目標(biāo)。    

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。      

2017年，我市政府性基金預(yù)算總收入155728萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入87139萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助4732萬(wàn)元、債務(wù)收入50000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13858萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算總支出129333萬(wàn)元，其中：政府性基金支出94333萬(wàn)元（用于土地征償支出54185萬(wàn)元、土地開(kāi)發(fā)7614萬(wàn)元、補(bǔ)助征地農(nóng)民支出1630萬(wàn)元，至2017年底土地儲(chǔ)備面積為96.5萬(wàn)平方米），調(diào)出資金35000萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余26395萬(wàn)元。    

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。      

2017年，我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入6260萬(wàn)元（其中：汽運(yùn)公司股權(quán)出讓2642萬(wàn)元、新華書(shū)店股權(quán)出讓2030萬(wàn)元、金葉公司上繳3年利潤(rùn)1500萬(wàn)元）。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1653萬(wàn)元，調(diào)出資金4500萬(wàn)元，年終結(jié)余107萬(wàn)元。    

（四）政府性債務(wù)情況。      

2017年我市政府性債務(wù)余額為118706萬(wàn)元，其中，新增債券資金轉(zhuǎn)貸債務(wù)82954萬(wàn)元。具體分債務(wù)類(lèi)型：（1）政府性一般債務(wù)余額47308萬(wàn)元，其中，新增債券資金轉(zhuǎn)貸債務(wù)32954萬(wàn)元。（2）政府性專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額71398萬(wàn)元，其中，新增債券資金轉(zhuǎn)貸債務(wù)50000萬(wàn)元。2017年省核定我市政府債務(wù)限額為127540萬(wàn)元，其中，一般債務(wù)限額為50759萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額為76781萬(wàn)元，我市各項(xiàng)債務(wù)余額均沒(méi)有超過(guò)限額。經(jīng)測(cè)算，2017年我市一般債務(wù)率為6.43%，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)率為39.4%，綜合債務(wù)率為16.2%，政府性債務(wù)也在可控范圍內(nèi)。    

（五）2017年財(cái)政工作回顧。      

2017年，我市財(cái)政工作著力抓好如下幾項(xiàng)工作：    

1、   堵漏挖潛，確保稅收收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。面對(duì)全面推行“營(yíng)改增”改革和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策性減稅影響，稅收收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)關(guān)乎財(cái)政收入質(zhì)量，也關(guān)乎預(yù)算支出的財(cái)力保障。為此，我們始終把稅收收入組織工作擺在首要位置：一是定期開(kāi)展收入形勢(shì)分析及落實(shí)機(jī)制。財(cái)稅部門(mén)定期開(kāi)展收入形勢(shì)分析，細(xì)化收入任務(wù)，并全程跟蹤落實(shí)，使全年每月的收入保持在4000萬(wàn)元左右，財(cái)稅收入均衡入庫(kù)；二是建立國(guó)地兩稅互駐管理。“營(yíng)改增”后，為避免漏征漏管，方便納稅人申報(bào)及稅款交納，國(guó)、地稅各辦稅大廳窗口和人員互相派駐工作已成為常態(tài)管理；三是構(gòu)建信息共享機(jī)制。為監(jiān)控大頭稅源的及時(shí)入庫(kù)，國(guó)地兩稅與國(guó)土、住建、商務(wù)、財(cái)政構(gòu)建了信息共享，在各部門(mén)協(xié)調(diào)配合下，加快稅收入庫(kù)進(jìn)度；四是協(xié)助與上級(jí)稅務(wù)部門(mén)溝通。今年由于上級(jí)稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)了對(duì)收入質(zhì)量的管控，對(duì)大額稅款入庫(kù)強(qiáng)化審核，為確保收入任務(wù)如期完成，市主要領(lǐng)導(dǎo)多次主動(dòng)協(xié)助稅務(wù)部門(mén)做好與上級(jí)稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)、溝通工作；五是加大護(hù)稅協(xié)稅力度。為充分發(fā)揮稅務(wù)部門(mén)積極性，我市出臺(tái)了國(guó)、地稅征收經(jīng)費(fèi)核定及管理辦法，保障稅務(wù)部門(mén)履職的支出需要。2017年我市稅收收入不僅彌補(bǔ)了“營(yíng)改增”所引起的減收缺口，剔除上年一次性收入后，實(shí)際增收達(dá)1.06億元。    

2、    強(qiáng)管理，提高政府非稅征管手段。陸豐可支配財(cái)力有限，財(cái)政資金供需矛盾異常突出，非稅收入是地方財(cái)力保障的重要因素。我市在確保落實(shí)國(guó)家減費(fèi)降負(fù)政策的基礎(chǔ)上，完善管理，提高政府非稅征收手段：一是大力組織政府非稅收入，逐步推行行政事業(yè)性收費(fèi)直繳和POS機(jī)刷卡繳費(fèi)，進(jìn)一步完善“收支兩條線(xiàn)”管理；二是認(rèn)真抓好土地轉(zhuǎn)讓和出讓拍賣(mài)的管理工作。通過(guò)引入大型企業(yè)和利用自有企業(yè)，參與土地流轉(zhuǎn)競(jìng)爭(zhēng)，提高非稅收入管理工作效率和質(zhì)量；三是挖掘非稅收入新亮點(diǎn)。加強(qiáng)項(xiàng)目分類(lèi)清理，對(duì)國(guó)家明確減免項(xiàng)目堅(jiān)決清理，對(duì)應(yīng)從基金管理調(diào)整入一般預(yù)算管理收入及時(shí)調(diào)整，對(duì)改變用途或漏收、少收收入進(jìn)行清繳、補(bǔ)繳。2017年，我市來(lái)源于土地收入8.1億元，為歷史新高。    

3、    兜底線(xiàn)，努力補(bǔ)齊我市社會(huì)民生事業(yè)短板需求。我市財(cái)政以兜底線(xiàn)、保民生為重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政管理，堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政投入的優(yōu)先方向，財(cái)政支出向民生、基層保障、三農(nóng)等惠農(nóng)、低收入群體方面傾斜。一是確保底線(xiàn)民生支出。全市社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出24.35億元，比上年增加5.9億元，占一般公共預(yù)算支出的37.7%，低保、醫(yī)保、五保等各類(lèi)底線(xiàn)民生補(bǔ)助全部按國(guó)家提高標(biāo)準(zhǔn)后的水平落實(shí)政策；二是確保農(nóng)村基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出需要。2017年安排基層組織保障經(jīng)費(fèi)8744萬(wàn)元，村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每月2200元提高到每人每月2400元，村級(jí)組織辦公費(fèi)按村人口數(shù)每年補(bǔ)貼6至9萬(wàn)元，落實(shí)了村監(jiān)委的補(bǔ)助；三是貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。全市農(nóng)林水支出90721萬(wàn)元，全面貫徹落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、新農(nóng)村“三農(nóng)” 建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)以及農(nóng)村基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金需要；四是加快扶貧投入。為做好脫貧攻堅(jiān)工作，我市加快、加大財(cái)政扶貧投入力度，全年投入精準(zhǔn)扶貧資金6.25億元，扶貧資金支出進(jìn)度達(dá)省考評(píng)要求。    

4、    促發(fā)展，加大“八項(xiàng)支出”投入持續(xù)增長(zhǎng)。為貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，充分利用財(cái)政資金杠桿，撬動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我市加大存量資金清理和統(tǒng)籌力度，并努力整合本級(jí)財(cái)力、上級(jí)補(bǔ)助資金等，2017年，財(cái)政投入“八項(xiàng)支出”共58.5億元，比上年增長(zhǎng)15%，占一般公共預(yù)算支出83.2%。其中：（1）投入道路交通、市政設(shè)施建設(shè)、污水處理、環(huán)境保潔、住房改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金達(dá)9.16億元。為“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)”、城市擴(kuò)容提質(zhì)、打造宜居宜游城鎮(zhèn)和改善投資環(huán)境提供支持，有效推動(dòng)陸豐可持續(xù)發(fā)展。（2）投入教育16.5億元，落實(shí)全市中小學(xué)改薄工作和強(qiáng)師工程，為教育“創(chuàng)現(xiàn)”打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（3）投入公共安全支出3.78億元，其中用于禁毒支出1.3億元，為強(qiáng)力推進(jìn)禁毒和其他綜治維穩(wěn)工作提供了財(cái)力保障。    

5、   推改革，提升財(cái)政管理效能。以全面落實(shí)國(guó)家推進(jìn)財(cái)政體制改革，建立現(xiàn)代財(cái)政體制要求為契機(jī)，我市加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。一是開(kāi)展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清理清查，推行政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制試點(diǎn)。模清各級(jí)政府資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)，如實(shí)反映政府資源，并開(kāi)展用權(quán)責(zé)發(fā)生制編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告是近年國(guó)家強(qiáng)力推進(jìn)的改革之一，為此，我市建設(shè)了兩大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，如期完成相應(yīng)改革預(yù)期；二是實(shí)施預(yù)算支出聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，推動(dòng)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)。目前，我市已全面實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理，建立健全了覆蓋國(guó)庫(kù)管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，與審計(jì)、人大聯(lián)網(wǎng)，實(shí)施了預(yù)算支出聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，與此同時(shí)全面推行財(cái)政信息公開(kāi)，全方位推動(dòng)了陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)。三是及時(shí)調(diào)整預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性。由于上級(jí)財(cái)政對(duì)地方債券額度下達(dá)、資金清算的滯后以及年中出臺(tái)的政策性剛性支出等因素影響，及時(shí)調(diào)整預(yù)算是依法理財(cái)?shù)捏w現(xiàn)，也是提高預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性必要手段。四是認(rèn)真落實(shí)清理盤(pán)活存量資金。國(guó)家規(guī)定了對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間超過(guò)兩年的存量資金可清理統(tǒng)籌，對(duì)一年內(nèi)無(wú)法使用的資金可調(diào)整用于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需資金的領(lǐng)域，為充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，我市建立了定期清理統(tǒng)籌存量資金機(jī)制，2017年清理統(tǒng)籌存量資金達(dá)5.13億元。此外，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)新《會(huì)計(jì)法》和總預(yù)算制度、行政事業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的落實(shí)，引入第三方服務(wù)等一系列財(cái)政改革，全面提升財(cái)政管理效能。    

6、   勤教育，打造一支作風(fēng)正、業(yè)務(wù)精的財(cái)政隊(duì)伍。以學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神為切入點(diǎn)，聯(lián)系財(cái)政系統(tǒng)工作實(shí)際，我們把加強(qiáng)政治思想和職業(yè)教育工作一起抓。一是通過(guò)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，結(jié)合開(kāi)展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月等學(xué)習(xí)教育活動(dòng)工作，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記治國(guó)理政思想和中央八項(xiàng)規(guī)定和“六個(gè)嚴(yán)禁”精神要求，全面加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，牢固樹(shù)立法治意識(shí)、效益意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、廉政意識(shí)。二是認(rèn)真開(kāi)展深化政務(wù)整治、正風(fēng)肅紀(jì)集中行動(dòng)，查擺自身問(wèn)題進(jìn)行整改，并主動(dòng)向社會(huì)承諾，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)。三是定期舉辦職業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)，能過(guò)引進(jìn)專(zhuān)家講授、實(shí)操培訓(xùn)，提高了全系統(tǒng)的實(shí)務(wù)操作技能。    

盡管我市今年克服了經(jīng)濟(jì)下行、減稅降負(fù)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來(lái)的不利影響，也較好地完成了各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)。但是，從一年來(lái)的財(cái)稅運(yùn)行情況分析，我市歷年存在的問(wèn)題依然無(wú)法緩解，主要體現(xiàn)在：1、收支缺口不斷加大，重點(diǎn)項(xiàng)目資金和政策性調(diào)資、社保并軌和民生政策配套等剛性資金持續(xù)增加，財(cái)政資金供需矛盾更加突出。2、財(cái)政收入總量小，稅源少，稅收依賴(lài)土地、房地產(chǎn)行業(yè)明顯。3、社會(huì)維穩(wěn)、禁毒管理等臨時(shí)應(yīng)急開(kāi)支多，加大財(cái)政支出壓力。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，加強(qiáng)調(diào)研，努力采取有效措施逐步加以解決。    

   二、2018年預(yù)算草案    

2018年我市財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委十三屆四次、五次全會(huì)重要部署。全面貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，打好“四大民生”攻堅(jiān)戰(zhàn)，補(bǔ)齊民生短板，提升基本公共服務(wù)水平，增強(qiáng)群眾幸福感、滿(mǎn)意度。積極培育財(cái)源，不斷鞏固和厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)；加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤(pán)活財(cái)政存量資金；強(qiáng)化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行效率；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障基本民生支出；嚴(yán)控一般性支出，增加基本公共服務(wù)供給；提高重點(diǎn)項(xiàng)目支出財(cái)力保障水平，強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；繼續(xù)深化預(yù)算改革，充分發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)陸豐經(jīng)濟(jì)加快振興發(fā)展。    

（一）2018年一般公共預(yù)算草案。    

按照上述指導(dǎo)思想和2018年我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，落實(shí)市委、市政府要求的增長(zhǎng)目標(biāo)和稅收占比65%考核目標(biāo)。2018年本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為74140萬(wàn)元，比上年增加6755萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。其中：稅收收入48190萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%（國(guó)稅收入15560萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%；地稅收入32630萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%），非稅收入25950萬(wàn)元，下降2.8%。    

全年一般公共預(yù)算總收入為705404萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入162462萬(wàn)元、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6542萬(wàn)元、調(diào)入基金等收入90000萬(wàn)元、收回存量資金統(tǒng)籌收入55000萬(wàn)元、地方債務(wù)收入70000萬(wàn)元、提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金217572萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款29688萬(wàn)元。剔除提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款后，本級(jí)財(cái)政資金安排計(jì)劃為458144萬(wàn)元。    

根據(jù)收支平衡原則，2018年相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出為705404萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出700348萬(wàn)元（本級(jí)安排支出453088萬(wàn)元，比上年增加35116萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%；提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)款支出247260萬(wàn)元）；上解支出2732萬(wàn)元、地方債券還本支出2324萬(wàn)元。    

2018年我市一般公共預(yù)算收入新增財(cái)力有限，按預(yù)算實(shí)際全年僅有可支配財(cái)力243144萬(wàn)元（本級(jí)收入74140萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助162462萬(wàn)元、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6542萬(wàn)），而全年本級(jí)應(yīng)安排支出為458144萬(wàn)元（本級(jí)支出453088萬(wàn)元、上解支出2732萬(wàn)元、地方債券還本支出2324萬(wàn)元），缺口達(dá)到21.5億元。因此，擬通過(guò)調(diào)入資金、爭(zhēng)取新增地方政府性債券收入、申請(qǐng)上級(jí)救助借款、收回存量資金和壓縮一般性支出等方式統(tǒng)籌使用，以滿(mǎn)足我市“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、促發(fā)展”各項(xiàng)資金需要。主要項(xiàng)目如下：    

1、2018年本級(jí)一般公共預(yù)算支出按預(yù)算分類(lèi)編報(bào)，項(xiàng)目如下：    

（1）部門(mén)預(yù)算支出。    

2018年安排部門(mén)預(yù)算資金245600萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加47041萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7%。增長(zhǎng)主要原因：（1）提高住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加近1億元，（2）按規(guī)定提取各單位在職人員養(yǎng)老并軌繳費(fèi)增加近3億元（按在職人員工資20%計(jì)提），（3）調(diào)整工資和正常晉升工資增加5340萬(wàn)元，（4）部門(mén)日?；緦?zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加1698萬(wàn)元。全年部門(mén)預(yù)算將全市單位財(cái)政供養(yǎng)人員、公務(wù)費(fèi)、維持運(yùn)轉(zhuǎn)的基本專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、單位固定項(xiàng)目支出全部納入管理，共編制了人大辦等181個(gè)預(yù)算單位（含二級(jí)預(yù)算單位）的部門(mén)預(yù)算。今年納入部門(mén)預(yù)算供養(yǎng)人員29089人，比上年增加868人，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)新招公務(wù)員和退役士兵安置增加120人、公安系統(tǒng)增加干警和協(xié)警326人、教育系統(tǒng)增加新聘教師378人。    

（2）一般預(yù)算公共支出。    

2018年一般公共預(yù)算（公共支出）安排207488萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少6782萬(wàn)元，下降3.2%。主要變動(dòng)因素，一是少列上年調(diào)資準(zhǔn)備金1.7億元，二是減少上年預(yù)安排養(yǎng)老并軌預(yù)留金0.6億元，三是增加民生配套資金和存量資金再安排支出1.3億元，四是增加其他專(zhuān)項(xiàng)支出近3200萬(wàn)元，其中，公路局下劃地方管理人員及公用經(jīng)費(fèi)暫列一般預(yù)算1830萬(wàn)元。    

2、2018年本級(jí)一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)編報(bào)，主要項(xiàng)目如下：    

（1）一般公共服務(wù)支出37665萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出23963萬(wàn)元，其中，收費(fèi)安排支出581萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13686萬(wàn)元，主要安排：部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2865萬(wàn)元、稅收及非稅征收經(jīng)費(fèi)5385萬(wàn)元、困難單位補(bǔ)助等公共支出4000萬(wàn)元等。增支主要是按在職人員工資20%提取養(yǎng)老并軌繳費(fèi)和提高住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等基本支出增支近4000萬(wàn)元，根據(jù)政府決定增加稅收征收經(jīng)費(fèi)等。    

（2）公共安全支出31116萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出23834萬(wàn)元，其中，收費(fèi)安排支出6533萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13686萬(wàn)元，主要安排：一村一法律顧問(wèn)配套138萬(wàn)元、治安視頻運(yùn)營(yíng)維護(hù)480萬(wàn)元、禁毒專(zhuān)項(xiàng)資金10500萬(wàn)元。    

（3）教育支出131944萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出115550萬(wàn)元，其中，收費(fèi)安排支出556萬(wàn)元。項(xiàng)目支出16394萬(wàn)元，主要安排：高中職助學(xué)金配套1200萬(wàn)元、校舍改造和公租房規(guī)費(fèi)1500萬(wàn)元、教育現(xiàn)代化建設(shè)配套1900萬(wàn)元、校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制900萬(wàn)元、強(qiáng)師工程800萬(wàn)元、教師績(jī)效450萬(wàn)元、教育費(fèi)附加支出1950萬(wàn)元（用于學(xué)校改薄、高考獎(jiǎng)勵(lì)、行政事業(yè)人員培訓(xùn)、學(xué)前教育、教育貼息和高考備考等）、龍山中學(xué)新校區(qū)工程建設(shè)2000萬(wàn)元、存量資金再安排教育創(chuàng)強(qiáng)工程結(jié)算資金等5422萬(wàn)元。    

（4）科學(xué)技術(shù)支出522萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.6%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出450萬(wàn)元，主要安排：扶持企業(yè)產(chǎn)業(yè)研發(fā)400萬(wàn)元、科技普及45萬(wàn)元?？萍季忠蚝喜⑷肷虅?wù)局，上年開(kāi)支已轉(zhuǎn)列商務(wù)部門(mén)支出，本年不再列此科目支出。    

（5）文化體育與傳媒支出13020萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.6%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出3047萬(wàn)元，其中，收費(fèi)安排支出145萬(wàn)元。項(xiàng)目支出9973萬(wàn)元，主要安排：農(nóng)村健身工程及養(yǎng)護(hù)100萬(wàn)元、市民文化廣場(chǎng)工程結(jié)算資金500萬(wàn)元、鎮(zhèn)級(jí)創(chuàng)文綜治補(bǔ)助2000萬(wàn)元（納入鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障）、鎮(zhèn)級(jí)創(chuàng)文綜治專(zhuān)項(xiàng)（環(huán)境保潔）1500萬(wàn)元、存量安排新農(nóng)村示范建設(shè)資金5000萬(wàn)元。增長(zhǎng)較大原因主要是增加存量安排新農(nóng)村示范建設(shè)資金2000萬(wàn)元。    

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出59065萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出33195萬(wàn)元，其中，離退休人員工資30183萬(wàn)元、收費(fèi)安排支出53元。項(xiàng)目支出25394萬(wàn)元，主要安排民生政策性配套資金：退伍軍人生活補(bǔ)助和維穩(wěn)1039萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助1000萬(wàn)元、基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助配套5465萬(wàn)元、職工欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金500萬(wàn)元、職業(yè)年金準(zhǔn)備金3850萬(wàn)元、高齡老人津貼960萬(wàn)元、免除殯葬基本費(fèi)592萬(wàn)元、低保配套3142萬(wàn)元以及五保、孤兒、殘疾人生活補(bǔ)助配套2938萬(wàn)元等。    

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出43878萬(wàn)元，下降3%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出17914萬(wàn)元，其中，在職人員醫(yī)保費(fèi)6396萬(wàn)元、收費(fèi)安排支出3868元。項(xiàng)目支出26439萬(wàn)元，主要安排民生政策性配套資金：城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)配套2501萬(wàn)元、行政事業(yè)單位退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)3750萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)配套9232萬(wàn)元、醫(yī)療救助配套2585萬(wàn)元、計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)767萬(wàn)元、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查費(fèi)389萬(wàn)元等。下降主要原因是上年企業(yè)捐贈(zèng)甲子醫(yī)院建設(shè)列支7000萬(wàn)元，剔除后，實(shí)際醫(yī)療衛(wèi)生支出增長(zhǎng)應(yīng)為14.7%。    

（8）節(jié)能環(huán)保支出7574萬(wàn)元，下降24.6%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出395萬(wàn)元，其中，收費(fèi)安排支出40萬(wàn)元。項(xiàng)目支出7179萬(wàn)元，主要安排：污水處理廠處理費(fèi)2200萬(wàn)元、存量資金再安排村村通自來(lái)水工程資金3368萬(wàn)元、其他環(huán)保項(xiàng)目配套準(zhǔn)備金1320萬(wàn)元。下降原因主要是2017年支持市政建設(shè)投資公司統(tǒng)籌整合城市發(fā)展支出6000萬(wàn)元，剔除后，節(jié)能環(huán)保支出增長(zhǎng)應(yīng)為87.1%。    

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出39712萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出7353萬(wàn)元，其中，收費(fèi)安排支出5209萬(wàn)元。項(xiàng)目支出32359萬(wàn)元，主要安排市重大項(xiàng)目前期資金、重大項(xiàng)目建設(shè)資金、市政道路建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和其他工程結(jié)算應(yīng)付款等。    

（10）農(nóng)林水支出46432萬(wàn)元，下降6.7%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出5385萬(wàn)元，其中，收費(fèi)安排支出170萬(wàn)元。項(xiàng)目支出40847萬(wàn)元，主要安排：農(nóng)村公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)2180萬(wàn)元、新農(nóng)村建設(shè)示范經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元、農(nóng)村土地確權(quán)和產(chǎn)權(quán)改革經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元、農(nóng)村基層組織保障和村監(jiān)委員補(bǔ)貼11064萬(wàn)元、一事一議資金200萬(wàn)元、精準(zhǔn)扶貧配套資金1000萬(wàn)元、存量再安排農(nóng)林水支出及油價(jià)補(bǔ)貼資金20873萬(wàn)元等。下降主要原因是少安排農(nóng)村公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金3730萬(wàn)元。    

（11）交通運(yùn)輸支出8969萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出3671萬(wàn)元，其中，收費(fèi)安排支出16萬(wàn)元。項(xiàng)目支出5297萬(wàn)元，主要安排：火車(chē)站進(jìn)站公路及市政配套工程結(jié)算款365萬(wàn)元、公路安全生命工程配套400萬(wàn)元、廈深鐵路融資應(yīng)付本息2800萬(wàn)元、其他道路預(yù)計(jì)投入700萬(wàn)元。增加公路局下劃地方管理人員工資和公用經(jīng)費(fèi)暫列一般預(yù)算1830萬(wàn)元。    

（12）國(guó)土資源氣象等支出4772萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出4289萬(wàn)元，其中，收費(fèi)安排支出2894萬(wàn)元。項(xiàng)目支出483萬(wàn)元，主要安排：安排國(guó)土海洋等公共支出400萬(wàn)元等。    

（13）住房保障支出13274萬(wàn)元，增長(zhǎng)216.8%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出10439萬(wàn)元，其中，住房公積金支出10309萬(wàn)元、收費(fèi)安排支出130萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2835萬(wàn)元，主要安排：棚戶(hù)區(qū)改造工程688萬(wàn)元、保障房續(xù)建工程和結(jié)算525萬(wàn)元、教師公租房建設(shè)816萬(wàn)元。增長(zhǎng)較大主要原因是上年為增加教育支出考核數(shù)，調(diào)整用于教育住房公積金和公租房支出5866萬(wàn)元列支教育科目，按同口徑計(jì)算，住房保障支出增長(zhǎng)應(yīng)為32%。    

（14）糧油儲(chǔ)備管理事務(wù)5651萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.5%。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出290萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5361萬(wàn)元，主要安排：地方儲(chǔ)備糧利息、輪換差價(jià)及費(fèi)用3590萬(wàn)元，新增糧食東橋倉(cāng)庫(kù)建設(shè)配套444萬(wàn)元、消化糧食財(cái)務(wù)歷史掛賬和利息1300萬(wàn)元等。增長(zhǎng)較大主要是糧食輪換差價(jià)虧損按政策計(jì)算比2017年增支安排1000萬(wàn)，新增消化糧食財(cái)務(wù)歷史掛賬1000萬(wàn)元。    

（15）其他支出5728萬(wàn)元。安排人員及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出585萬(wàn)元，其中，收費(fèi)安排支出500萬(wàn)元。項(xiàng)目支出5143萬(wàn)元，主要安排：春節(jié)和困難補(bǔ)助4000萬(wàn)元、組織部等單位社會(huì)聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元、存量再安排支出資金713萬(wàn)元。    

（16）債務(wù)付息支出2324萬(wàn)元。按地方新增債券資金82954萬(wàn)元，按規(guī)定利率計(jì)算應(yīng)付利息2324萬(wàn)元。    

（二）2018年政府性基金預(yù)算草案。      

2018年政府性基金總收入計(jì)劃178613萬(wàn)元，本級(jí)基金收入計(jì)劃152204萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)74.7%，其中，土地出讓和補(bǔ)繳土地價(jià)款127807萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)98.2%；上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)和補(bǔ)助收入26409萬(wàn)元。政府性基金總支出相應(yīng)安排178613萬(wàn)元，其中，政府性基金支出112613萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)19.4%，調(diào)出資金66000萬(wàn)元（彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口）。    

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。      

2018年，我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)107萬(wàn)元，合計(jì)607萬(wàn)元。安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出607萬(wàn)元，主要安排用于化解國(guó)有企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。    

三、銳意進(jìn)取，推動(dòng)陸豐經(jīng)濟(jì)加快振興發(fā)展。    

2018年是全面建成小康社會(huì)決勝期開(kāi)局之年，我們將認(rèn)真落實(shí)市委十三屆四次全會(huì)的決策部署，深入研究破解陸豐發(fā)展不平衡不充分的問(wèn)題，以發(fā)展眼光看待陸豐的短板和優(yōu)勢(shì)，準(zhǔn)確把握陸豐發(fā)展中的“變”與“不變”，用好陸豐發(fā)展的內(nèi)力和外力，充分調(diào)動(dòng)一切積極因素，用好一切有利條件，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，依法理財(cái)，深化財(cái)政改革，完善財(cái)政體制，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，凝聚起同心建設(shè)陸豐、推動(dòng)發(fā)展的磅礴力量。    

（一）強(qiáng)化征管和預(yù)算約束，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理工作，增強(qiáng)收支管理的主業(yè)意識(shí)，推動(dòng)財(cái)政收入基本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)新常態(tài)下財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，及時(shí)做好稅源變動(dòng)的監(jiān)測(cè)，規(guī)范收入征管秩序，依法依規(guī)組織收入，堅(jiān)決防止和杜絕收“過(guò)頭稅”、“空轉(zhuǎn)”等收入行為，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量；二是加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性，強(qiáng)化預(yù)算約束力。嚴(yán)格按照《陸豐市人民政府關(guān)于印發(fā)陸豐市財(cái)政支出管理暫行辦法的通知》（陸府[2016]49號(hào)）規(guī)定，繼續(xù)完善支出管理制度，完善撥付審批程序，增強(qiáng)財(cái)政資金使用效益；三是加大統(tǒng)籌財(cái)政資金和盤(pán)活存量資金力度。按上級(jí)有關(guān)文件精神，政府性基金將按不低10%調(diào)入一般公共預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例也不低于30%。按規(guī)定收回財(cái)政沉淀資金和不需再使用的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。    

（二）確實(shí)轉(zhuǎn)變理財(cái)理念，支持發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)。發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)效應(yīng)，突出財(cái)政對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的支撐作用，集中攻堅(jiān)，補(bǔ)齊短板，需要財(cái)政部門(mén)多渠道培植新稅源。一是推行以政府投資、貼息、補(bǔ)貼等多種形式為主體的財(cái)政政策體系，積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；二是創(chuàng)新融資渠道，將財(cái)政手段與貨幣手段相結(jié)合，積極引導(dǎo)社會(huì)資金推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；三是搭建好融資平臺(tái)，繼續(xù)加強(qiáng)與商業(yè)金融機(jī)構(gòu)接洽，爭(zhēng)取商業(yè)性貸款用于國(guó)道324線(xiàn)兩側(cè)、火車(chē)站進(jìn)站路周邊區(qū)域和園區(qū)土地整備，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，并通過(guò)盤(pán)活資產(chǎn)，整合資源，提高國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效益，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，為城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)注入活力。                 

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生重點(diǎn)支出。以補(bǔ)齊我市社會(huì)民生事業(yè)短板為切入點(diǎn)，兜底線(xiàn)、保民生，為市委、市政府的重點(diǎn)工作部署提供資金保障。一是深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按照“八個(gè)統(tǒng)一”要求，我們將統(tǒng)合上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金投入新農(nóng)村建設(shè)，預(yù)計(jì)今年我市將投入新農(nóng)村建設(shè)各類(lèi)資金7億元。二是支持“三大抓手”建設(shè)，2018年計(jì)劃投入4億元，用于加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，以提升我市招商引資承載和吸引力。三是支持“四大民生”支出，補(bǔ)齊民生短板，提升基本公共服務(wù)水平。2018年計(jì)劃投入27億元（含上級(jí)追加專(zhuān)項(xiàng)資金），用于教育攻堅(jiān)、衛(wèi)生攻堅(jiān)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和脫貧攻堅(jiān)，以推動(dòng)民生事業(yè)新提升。四是支持“四大環(huán)境”建設(shè)，2018年本級(jí)計(jì)劃投入5.4億元，用于城鄉(xiāng)、社會(huì)、政務(wù)和生態(tài)環(huán)境整治，其中用于禁毒專(zhuān)項(xiàng)資金1.05億元。    

   （四）深化財(cái)政體制改革，改革創(chuàng)新管理方式。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)和市委、市政府關(guān)于深化財(cái)政體制改革工作部署，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政體制改革。一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)績(jī)效管理制度化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，探索重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，將結(jié)合項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)完善項(xiàng)目入庫(kù)績(jī)效目標(biāo)審核機(jī)制；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，政府總預(yù)算和部門(mén)預(yù)算全部按功能分類(lèi)細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算的本級(jí)支出細(xì)化到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)；全面落實(shí)部門(mén)預(yù)決算批復(fù)和公開(kāi)工作，嚴(yán)格按照規(guī)范模式集中公開(kāi)，確保預(yù)決算公開(kāi)不留死角。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革全面鋪開(kāi)；加強(qiáng)事業(yè)單位集中支付管理和財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行在線(xiàn)監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)時(shí)在線(xiàn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，完善新的政府財(cái)務(wù)綜合報(bào)告體系分析。三是統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。推進(jìn)村組賬鎮(zhèn)代管工作落實(shí)，計(jì)劃今年在全市1234個(gè)村組織開(kāi)展村組賬鎮(zhèn)代管工作，規(guī)范基層財(cái)務(wù)核算，夯實(shí)村級(jí)管理體制；積極開(kāi)展財(cái)政內(nèi)部控制工作，建立財(cái)政內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)；加快實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，做好銜接工作；配合推進(jìn)行政事業(yè)性收費(fèi)改革，規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等改革。四是全面推進(jìn)金財(cái)工程建設(shè)，在繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)一體化、財(cái)政支出在線(xiàn)監(jiān)管系統(tǒng)基礎(chǔ)上，計(jì)劃在線(xiàn)實(shí)現(xiàn)與銀行、單位的電子印章、電子憑證等網(wǎng)上無(wú)紙化辦公系統(tǒng)。另外，今年已建設(shè)并投入使用部門(mén)決算網(wǎng)絡(luò)編報(bào)、政府采購(gòu)管理等信息化新系統(tǒng)，方便全市各部門(mén)在網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。全市財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)也初步形成，接下將出臺(tái)我市項(xiàng)目庫(kù)管理制度，全方面加強(qiáng)財(cái)政資金項(xiàng)目管理，便于年度預(yù)算和中期財(cái)政規(guī)劃的編制工作，推動(dòng)財(cái)政管理提質(zhì)增效。    

（五）堅(jiān)持依法理財(cái)，完善財(cái)政監(jiān)管體制。改進(jìn)作風(fēng)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管工作，提升財(cái)政工作效能。一是加強(qiáng)資金監(jiān)管。以制度規(guī)范為基礎(chǔ)，建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效考評(píng)四位一體得資金監(jiān)管模式，實(shí)施事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)督機(jī)制。二是自覺(jué)接受同級(jí)人大、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督。結(jié)合“財(cái)政預(yù)算實(shí)時(shí)在線(xiàn)”監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立從預(yù)算編制到預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行到?jīng)Q算的動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，完善部門(mén)預(yù)算執(zhí)行變化的各項(xiàng)基礎(chǔ)信息向人大常委會(huì)機(jī)關(guān)報(bào)告和審計(jì)部門(mén)報(bào)送制度。三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。推行三級(jí)崗位職責(zé)承諾制度，逐級(jí)傳導(dǎo)責(zé)任壓力；自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督，著力解決不作為、慢作為、亂作為等突出問(wèn)題，縮短辦事時(shí)限，全面提高行政效能。    

各位代表，2018年為逐步解決我市發(fā)展不平衡不充分的問(wèn)題，我市財(cái)政運(yùn)行將面臨不少困難和挑戰(zhàn)。要完成財(cái)政預(yù)算收支和改革管理工作，任務(wù)艱巨繁重。我們堅(jiān)信在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，增強(qiáng)緊迫感，堅(jiān)持因勢(shì)利導(dǎo)，堅(jiān)定信心，主動(dòng)作為，就一定能圓滿(mǎn)完成今年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。

1.2017年公共預(yù)算執(zhí)行情況表.xls

2.2018年公共預(yù)算表（草稿）.xls

3.2018年部門(mén)預(yù)算表（草案） .xls

4.2017年基金執(zhí)行表和2018年基金預(yù)算表（草案）.xls

5.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表（草案）.xls

6.2018陸豐市年度“三公”經(jīng)費(fèi)表.xls

7.債務(wù)管理限額余額表.xlsx