目 錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
本部門決算已包括本級預算。陸豐市安監(jiān)局是陸豐市編委批準成立的負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的工作部門，正科級設置，內(nèi)設機構(gòu)：綜合協(xié)調(diào)股、監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（掛安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊牌）和職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股等4個股室；下設正股級事業(yè)單位2個：陸豐市安全生產(chǎn)宣傳教育中心、陸豐市安全生產(chǎn)應急指揮中心。
1、內(nèi)設機構(gòu)
（1）綜合協(xié)調(diào)股
主要負責綜合協(xié)調(diào)局機關(guān)日常工作；負責機關(guān)文秘、檔案、保密、信訪、財務、人事、黨群、紀檢和行政后勤等工作；負責生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、特種作業(yè)人員和安全管理人員培訓、考核工作；組織、指導安全生產(chǎn)責任制考核工作；負責安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓工作和監(jiān)督管理社會中介組織；負責安全生產(chǎn)信息發(fā)布工作；負責安全生產(chǎn)重大調(diào)研活動和重要會議的組織、重要文件和報告的起草、安全生產(chǎn)工作規(guī)劃、計劃的制訂工作；參與研究有關(guān)部門在產(chǎn)業(yè)政策、資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作；負責安全生產(chǎn)裝備和信息化建設工作；組織安全生產(chǎn)應急救援預案的編制和安全生產(chǎn)應急救援體系建設；負責建設項目“三同時”管理工作；負責安全生產(chǎn)行政許可證照的申辦受理及制證發(fā)證；承辦安全生產(chǎn)方面的行政復議、提案處理和執(zhí)法監(jiān)督工作。
（2）監(jiān)督管理股
主要負責礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，負責危險化學品綜合管理和煙花爆竹監(jiān)管工作。指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督公路、建筑、水利、電力、郵政、電信、林業(yè)、漁業(yè)、機械、輕工、紡織、煙草、貿(mào)易、建材、旅游等行業(yè)和道路交通、消防、教育、特種設備等領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；依法負責相關(guān)企業(yè)安全生產(chǎn)許可的審查工作；指導、協(xié)調(diào)或參與相關(guān)的事故應急救援工作；負責勞動防護用品和安全標志的監(jiān)督管理工作。
（3）執(zhí)法監(jiān)察股（掛安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊牌）
主要負責對本行政區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營單位進行經(jīng)常性的動態(tài)巡查；負責依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件，以及做好有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作；參與生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理、辦理結(jié)案，查處事故中的違法行為并監(jiān)督落實；負責監(jiān)督本行政區(qū)域生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控措施的落實，對重大事故隱患整改進行督促檢查；查處違反規(guī)定、擅自生產(chǎn)的行為；實施全天候安全生產(chǎn)值班，協(xié)助安全生產(chǎn)事故應急處理；組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各鎮(zhèn)安全生產(chǎn)巡查工作。
（4）職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股
主要負責作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為，承擔職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理，組織指導職業(yè)安全培訓工作，組織指導職業(yè)危害申報工作，參與職業(yè)危害事故應急救援工作。
2、下屬單位機構(gòu)設置、職能
（1）市安全生產(chǎn)宣傳教育中心
主要負責：全市安全生產(chǎn)的各種培訓和安全生產(chǎn)法律法規(guī)的宣傳等工作；
（2）市安全生產(chǎn)應急救援指揮中心
主要負責：履行全市安全生產(chǎn)應急救援綜合監(jiān)督管理職能，協(xié)調(diào)指揮全市安全生產(chǎn)事故災難應急救援工作；負責全市安全生產(chǎn)應急救援體系建設，指導協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（場、區(qū)）政府及市直有關(guān)部門安全生產(chǎn)應急救援工作；組織編制和綜合管理全市安全生產(chǎn)應急救援預案，對各鎮(zhèn)（場、區(qū)）政府及市直有關(guān)部門安全生產(chǎn)應急救援的實施進行綜合監(jiān)督管理；負責全市安全生產(chǎn)應急救援資源綜合監(jiān)督管理和信息統(tǒng)計工作，建立全市安全生產(chǎn)應急救援信息數(shù)據(jù)庫，統(tǒng)一規(guī)劃全市安全生產(chǎn)應急救援通信信息網(wǎng)絡；負責全市安全生產(chǎn)應急救援信息的接收、處理和上報工作，負責分析重大危險源監(jiān)控信息并預測事故風險及時提出預警信息；指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事故災難的應急救援工作；根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或市政府授權(quán)組織指揮應急救援工作等。
（二）部門人員構(gòu)成情況
本部門共有編制20人，在職人員15人，其中財政供養(yǎng) 15人；退休3人，其中財政供養(yǎng)3人。
第二部分2017年陸豐市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2017年陸豐市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2017年部門預算收入合計239萬元，與上年相比，收入總計增加8.6萬元，增長3.7%。主要原因：人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入239萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2017年預算支出合計239萬元，與上年相比，支出總計增加8.6萬元，增長3.7%。主要原因：人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款支出239萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出179萬元，占本年財政撥款支出75%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出60萬元，占本年財政撥款支出25%，主要用于安全生產(chǎn)基金。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出15萬元，支出數(shù)比上年減少1萬元，下降6.3%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算12萬元。本部門機關(guān)的公務用車保有量3輛。占“三公”經(jīng)費總額的80%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算12萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少1萬元，下降7.7%。主要原因：嚴格財務管理，控制費用開支
（三）公務接待費3萬元，占“三公”經(jīng)費總額的20%。2017年度公務接待費支出比上年度持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出57.5萬元。包括定額公用經(jīng)費4.5萬元，公車定額補助6萬元，基本專項支出47萬元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款51.5萬元。基本專項支出明細：設備購置費2萬元、辦公場地租賃費2萬元、業(yè)務費2萬元、應急指揮中心經(jīng)費5萬元、13名鎮(zhèn)安監(jiān)站人員補助26萬元、非煤礦安全監(jiān)管10萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從上級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
附件1：2017年預算公開
